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第一条:每位业务员要认真贯彻落实党的各项路线,方针,政策,关心国家大事,关心他人大公无私.树立敢于为他人奉献的精神。真正做到人人为我,我为人人的精神风貌。要认真学习各项制度.努力学习各门学科,提高自己的文化水平和演讲水平。
第二条:在公共场合严禁不自律的行为发生。禁止的公司内外谈情说爱，严禁不正当男女关系,否则后果自负。
第三条:严禁在公司内外饮酒。
第四条:要保持良好的精神风貌,礼节.严禁在楼内外大声喧哗。注意个人的仪表和楼内外的卫生,不要乱扔垃圾，要尊重楼内居民提高自身素质。
第五条:要加强电话的管理和使用,特别的值班人员接电话。严禁在公司内打扑克,麻将,台球,录象,下棋等。
第六条:出远门或离开房间购物以及到朋友家串门时应向推荐人打招呼，养成随身携带身份证件的习惯，夜间无特殊情况不得外出，请假外出必须在七点前回家,如经批准需两人以上,三人以下同行方可。
第七条:在公司组织的各项学习,座谈会,经验交流会等各种娱乐活动要积极参加,不得迟到早退.禁止在活动中随意走动,吸烟,交头接耳等不尊重他人的行为发生。
第八条:在学习交流过程中要吸取别人的长处补自己的短处.在任何场合下,绝对禁止说别人的闲话,以免影响团结。
第九条:大型活动必须经同意后方可开展,否则发生不良后果均由组织者负责。
第十条:各级业务员必须做到不利于团结的话不说,不利于团结的事不做.对于经常违反公司制度防碍发展,经教育不改者逐步断绝业务往来,劝其回家。
第十一条:各级业务远要把公司会议精神不折不扣的传达到位,一级抓一级,层层抓好。
第十二条:各级业务员严格审阅各种稿件,要保障各项运作的健康发展。
第十三条:住房内要合理的安排生活"AA"制。复制房租,押金,水电费,生活用品委托他人统一支付。在任何大的房间,有多少人生活,都按天数人数平摊。
第十四条:如果你的朋友来你家,第一顿饭不论在哪里准备都由你负责准备饭和菜。
第十五条:如果你的新朋友因各种原因暂住他人房间几天,请交生活费,按每天六元的标准交。
第十六条:如果你的新朋友长期居住本公司,生活费按"AA"制平摊。如果短期居住离开后，部生活费由你代交。
第十七条:不允许家庭之间经常借财,借物到他人房间不允许乱*拿他人房间物品。同时不拿当地群众一针一线。
第十八条:不允许在他人房间就餐。同时因特殊情况在他人房间就餐,请按二元一顿的标准支付。
第十九条:家庭值日范围:做饭,烧开水,拖地,倒垃圾,整理房间卫生,卫生间卫生,清理厨房卫生,收拾桌椅,白天汤两次茶杯一切日常生活,当晚与第二天值日交接,如不合格者罚值日一天。
第二十条:避免家庭,人员之间借财,借贷关系,以免引起经济纠纷。
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为了加强对公司店面资金和库存商品的管理，使公司资金能更好的流通运转以及确保公司店内的库存商品的准确性，特制定此制度。
1、公司给店面500.00元备用金，以备找零周转。
2、店铺晚班人员在晚班下班之前结清当日货款，并整理好各种单据，于次日上班1小时后将前日销售款全额存入指定银行。
3、当日货款超过8000元时（含捌八仟元），当日存入指定银行，其余货款第二日上班1小时后全款存入银行。
4、店铺内零星开支由店长统一用备用金进行支付，月未到公司报帐，超过200元（含两佰元）由店长提前两天向公司财务申请，并经公司领导同意，出纳方可支付。
5、店铺收银员要做到营业款和收银小票金额一致，如人为原因造成现金短款，公司将根椐有关制度追究其责任人，并进行赔偿。
6、销售小票是公司收入的标志，因此，销售小票是联号，更不得随意撕毁。
7、当商品入店铺时，店铺导购根椐公司配货出库单进行数量型号等清点验收，并确认无误签字。
8、每日核对销售并检查库存，及时补货，确保有足够的产品供货，每日填写销售日报表，方便定期检查。
9、于每月月未进行库存盘点，对滞销货、丢失、破损的货品进行清理，将盘点结果及时整理并写出盘点报告上交公司，查明其原因，经公司领导同意，财务方可进行调帐处理，做到帐实相符。
10、于每月月初将上月销售和库存月报及时传递公司财务，以便公司财务进行管理和核算。
11、店铺内所有财物包括电脑打印机音箱熨斗等所有财产物资，由店长进行清理并出具一份清单，落实到相关责任人，店面财产物资清单由店面保管一份，公司财务一份。
12、此规定一经发布，希望各门店遵守执行。
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为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转，特制定此制度。
1、公司给店铺500元零用金，以备店面找零周转。此笔款一直放在店里做为长期找零的周转资金。
2、店铺的营业款每天不能多于500元，早班与晚班交接时间为15：30。
3、店铺早班收银员在当天的下午16：00-16：30，将营业收入存入公司指定的银行账户里；
4、店铺晚班收银员在晚上营业结束后，将营业款交给店长，由店长将其锁好，次日上班后由店长交与早班收银将昨晚的营业款存入公司指定的银行账号上，晚班的存款时间为次日的上午10：00-10：30。
5、店铺晚班的收银员在晚上九点钟前将当天的营业款结算清楚。
6、遇到当天晚班的营业收入超过2万元时（含2万元），由店长打电话知会公司高层管理人员，派司机及出纳两人在当晚上九点半钟到达店铺将当天的款项及对应的结算单一起交回公司保管，当值人员要与公司的财务人员办理好单据的转接工作。
7、店铺收银员要管理好单据跟营业款做到钱跟单据金额一致，如人为的造成现金短款，其责任由收银员自己承担。
8、销售小票因客户原因要作废，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因交与财务部。
9、销售小票是公司收入的标志，店铺管理人员要格对票据进行管理，不得随意撕毁销售小票，销售小票要求联号。
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一、严格实行收支两条线，严禁坐支。
一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款。情节严重的追究法律责任。
二、销售款管理
每月和商超结算销售款后当天必须存入公司账户。
三、备用金的使用
1、建立备用金明细账。备用金由各直营店店长负责。
2、备用金支出须在公司授权范围内开支。次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
四、货品管理
1、各店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续，对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理；并建立库存商品明细账。库存商品明细账由直营店店长负责。
2、每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点,负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
3、月初对帐，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对。确保做到账账相符、账实相符，正确无误；并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务一份。对于帐实不符的情况，找出差异原因，盘点情况由负责人向公司财务部汇报。
5、对于回库商品，必须由店长向公司商品部报告其商品名称及数量，经营销部审查，报主管领导批准后，由店长负责发送到公司库房，由公司按回库程序办理回库，并作冲账；店内回库及时在ERP系统中做回库的数据处理。
五、固定资产管理
1、直营店固定资产工作由店长负责管理，并建立固定资产台账。店长对固定资产台账的数据真实性负责。
2、负责店内固定资产的使用、维护、更新改造直至报废、回收残值的全过程；
3、固定资产购置，店内如需购置固定资产由店长向公司总部提交申请，经公司核实同意后，上报公司财务部进行账务处理；
六、费用管理规定
1、各直营店必须建立建立费用明细账。费用明细账由店长负责，店长对费用明细帐数据真实性负责。并于每月3号之前把费用明细账上报给总公司财务。
2、水电费、房租、国地税、物业管理费、电话费、办公费、工资、差旅费、交通费、招待费、广告费、物流费及他费用等；电话费、水电费、国地税、物流费等每月固定费用需凭正规有效发票采用实报实销的方式进行报销；其他费用必须持有效正规发票进行报销。
3、费用申请
直营店各项费用以“备用金”的方式进行管理，每月核销一次，房租、干洗费、广告费、物业管理费等大额费用支付，需提交申请并附正规发票向公司申请款项，经公司审批同意直接汇款至业务单位账户。
4、费用的审批流程
各项费用报销，必须经直营店店长签字，由店长每月三号之前将填制的费用报销单并附带原始单据发到总公司，经公司审核后由出纳直接汇款至各个店备用金账户。
七、销售管理
1、销售时需经ERP系统做销售处理并填制公司统一规定的销货票，销货票需连续编号，如有开错，需用红字标注‘作废’字样，不得私自更改货撕毁销货票；并于每月5号之前把销货票寄到公司财务，并由公司财务统一保管。
2、各直营店必须建立销售明细账，并有店长负责管理。店长对其销售明细帐数据真实性负责。店长当日销售明细账次日10点之前报给总部财务部负责人。
八、账套管理
1、各直营店应分别建立各自账套，建立完善的货品、固定资产、备用金、销售、费用等明细账档案。财务人员必须能够通过系统远程查看个店销售情况以便与销售报表和销货票核对。
2、各直营店店长对帐套的数据真实性负责。
公司会定期或不定期对店内货品、备用金、费用、销售进行全面或者部分盘点检查。
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